北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心于1957年设立，是朝阳区属的非盈利性的社区卫生医疗机构、朝阳区医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、工作考核、药品调配和财务结算管理。太阳宫社区卫生服务中心下设两个社区卫生服务站，包括：芍药居北里社区卫生服务站、西坝河北里社区卫生服务站。太阳宫社区卫生服务中心自2007年起按朝阳区卫计委规定，实行“收支两条线”管理模式，为差额拨款事业单位。单位法定代表人：王辉；地址老址：北京市朝阳区光熙门北里34号楼，新址地址：北京市朝阳区七圣中街6号院。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制102人，实际87人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理，保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算17276.204266万元，比2024年21485.529273万元减少4209.325007万元，下降19.59%。其中：本年财政拨款收入2804.167608万元,比2024年2508.009900万元减少296.157708万元，主要原因：根据过“紧日子”要求，精简压缩预算，财政拨款有所减少；本年其他资金收入14472.036658万元,比2024年18977.513373万元减少4505.476715万元，主要原因：预计2025年医疗收入有所减少；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)2025年基本支出预算5869.146722万元，占总支出预算33.97%，比2024年10175.019318万元减少4305.872596万元，减少42.32%，主要原因：聘用人员减少，导致基本支出较上年有所减少。
(二)2025年项目支出预算11407.057544万元，比2024年11310.509955万元增加96.547589万元，增长0.85%，主要原因：随着社区卫生服务中心发展，加大基层医疗机构医疗投入。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的部门范围
北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.000000万元，与2024年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心政府采购预算总额0.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车6辆，92.377547万元；单价100万元以上设备(不含车辆)18台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)